Contrato federal · Contrato 00015/2017 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ON-SITE E BALCÃO) INCLUINDO SISTEMA…

Name: Contrato 00015/2017 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventivae corretiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação (on-site e balcão) incluindo sistemas acessórios, e de torres de radiocomuni…. Valor global contratado: R$ 117.158,00. Vigência de 01/09/2017 a 31/08/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
Processooficial: 08664.007663/2016-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2017
Valor inicialoficial: R$ 212.210,13
Valor globaloficial: R$ 117.158,00
Assinaturaoficial: 22/08/2017
Publicaçãooficial: 29/08/2017
Vigênciaoficial: 01/09/2017 a 31/08/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	12	R$ 415,46	R$ 4.985,52
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO	2.720	R$ 2,60	R$ 7.072,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO	245	R$ 150,75	R$ 36.933,75
PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	12	R$ 2.364,11	R$ 28.369,32
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO	2.837	R$ 3,41	R$ 9.674,17
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO	218	R$ 138,18	R$ 30.123,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 43.088,35
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 22.088,35

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800292 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800293 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800047 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800046 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800307 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800498 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800017 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000063 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.288,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.838,93
2021NE000097 · 16/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.563,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,52
2022NE000058 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.065,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.065,86
2022NE000059 · 10/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.170,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.170,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 30/08/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA N° 15/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 219.039,16 · vigência até 31/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/08/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO; BEM COMO REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 117.158,00 · vigência até 31/08/2021

FornecedorRADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22489
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.