Contrato federal · Contrato 00115/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 1ª BDA INF SL
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO (CNPJ 07.895.712/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios para a 1ª bda inf sl. Valor global contratado: R$ 42.600,00. Vigência de 09/10/2023 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCOCNPJ 07.895.712/0001-65
- Processooficial
- 64307.1103288/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 18,00 | R$ 3.600,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| FRUTATIPO: LIMÃO GALEGO, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 200 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 13,00 | R$ 7.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001522 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224896
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.