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Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO.

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: serviços de manutenção preventiva e correntiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação.. Valor global contratado: R$ 107.935,94. Vigência de 20/11/2017 a 20/11/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial
MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial
RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
Processooficial
08670.005184/2017-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 557.370,08
Valor globaloficial
R$ 107.935,94
Assinaturaoficial
20/11/2017
Publicaçãooficial
22/11/2017
Vigênciaoficial
20/11/2017 a 20/11/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PARAFUSO COM PORCA5R$ 360,00R$ 1.800,00
VERGALHÃO20R$ 290,00R$ 5.800,00
CONCRETO USINADO5R$ 800,00R$ 4.000,00
ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS5R$ 111,53R$ 557,65
CANALETA5R$ 53,29R$ 266,45
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL5R$ 96,90R$ 484,50
ELETRODUTO5R$ 59,54R$ 297,70
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL5R$ 88,20R$ 441,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL5R$ 15,75R$ 78,75
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL5R$ 26,99R$ 134,95
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL100R$ 11,33R$ 1.133,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL100R$ 9,00R$ 900,00
TOMADA10R$ 28,81R$ 288,10
TOMADA10R$ 28,71R$ 287,10
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL10R$ 50,57R$ 505,70
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL100R$ 40,27R$ 4.027,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL100R$ 46,20R$ 4.620,00
GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE1R$ 22,20R$ 22,20
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO1R$ 336,30R$ 336,30
CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV1R$ 16,13R$ 16,13
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO1R$ 453,60R$ 453,60
BOTÃO COMANDO10R$ 67,73R$ 677,30
FONE OUVIDO10R$ 325,75R$ 3.257,50
MICROFONE10R$ 320,39R$ 3.203,90
MICROFONE10R$ 644,74R$ 6.447,40
CAPA10R$ 569,55R$ 5.695,50
BATERIA RECARREGÁVEL10R$ 646,62R$ 6.466,20
ANTENA10R$ 447,98R$ 4.479,80
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR10R$ 514,32R$ 5.143,20
BATERIA RECARREGÁVEL20R$ 2.413,00R$ 48.260,00
ANTENA15R$ 3.527,83R$ 52.917,45
ANTENA15R$ 1.486,47R$ 22.297,05
ANTENA15R$ 1.053,97R$ 15.809,55
ANTENA15R$ 1.125,07R$ 16.876,05
CAIXA ACÚSTICA15R$ 456,00R$ 6.840,00
ANTENA15R$ 147,00R$ 2.205,00
ANTENA15R$ 297,99R$ 4.469,85
ANTENA15R$ 420,00R$ 6.300,00
ANTENA15R$ 750,00R$ 11.250,00
ANTENA15R$ 1.300,00R$ 19.500,00
CABO EXTENSOR15R$ 226,00R$ 3.390,00
FONTE ALIMENTAÇÃO15R$ 1.100,00R$ 16.500,00
SUPORTE15R$ 220,00R$ 3.300,00
SUPORTE15R$ 240,00R$ 3.600,00
SUPORTE15R$ 160,00R$ 2.400,00
CABO EXTENSOR15R$ 390,00R$ 5.850,00
MÓDULO ELETRÔNICO15R$ 700,00R$ 10.500,00
MÓDULO ELETRÔNICO15R$ 1.030,00R$ 15.450,00
MICROFONE DIRECIONAL15R$ 534,00R$ 8.010,00
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA7R$ 1.850,00R$ 12.950,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS15R$ 120,00R$ 1.800,00
BALIZAMENTO NOTURNO7R$ 660,00R$ 4.620,00
RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO7R$ 120,00R$ 840,00
TINTA LACA12R$ 840,00R$ 10.080,00
TINTA LACA12R$ 620,00R$ 7.440,00
ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI200R$ 40,50R$ 8.100,00
CABO AÇO300R$ 20,00R$ 6.000,00
GRAMPO TERRA200R$ 26,80R$ 5.360,00
PORCA200R$ 4,60R$ 920,00
PARAFUSO COM PORCA200R$ 200,00R$ 40.000,00
ARAME SOLDA2R$ 570,00R$ 1.140,00
CAIXA PASSAGEM6R$ 110,00R$ 660,00
ISOLADOR ELÉTRICO20R$ 45,00R$ 900,00
GRAMPO TERRA20R$ 40,00R$ 800,00
CONECTOR DERIVAÇÃO20R$ 30,00R$ 600,00
CONECTOR DERIVAÇÃO20R$ 38,00R$ 760,00
CABO PÁRA-RAIOS20R$ 110,00R$ 2.200,00
BARRA CHATA10R$ 120,00R$ 1.200,00
CABO REDE COMPUTADOR20R$ 170,00R$ 3.400,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL50R$ 95,00R$ 4.750,00
CONJUNTO ELÉTRICO7R$ 580,00R$ 4.060,00
CONJUNTO ELÉTRICO7R$ 388,00R$ 2.716,00
CONECTOR PASSAGEM7R$ 18,60R$ 130,20
CABO ELÉTRICO CONTROLE28R$ 170,00R$ 4.760,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL50R$ 60,00R$ 3.000,00
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO6R$ 148,00R$ 888,00
CABO LÓGICO BLINDADO1R$ 460,00R$ 460,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL100R$ 64,00R$ 6.400,00
CAIXA PASSAGEM20R$ 460,00R$ 9.200,00
CAIXA PASSAGEM20R$ 1.800,00R$ 36.000,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL20R$ 400,00R$ 8.000,00
CABO COAXIAL100R$ 44,00R$ 4.400,00
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO10R$ 515,00R$ 5.150,00
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO10R$ 25,00R$ 250,00
MÓDULO ELETRÔNICO10R$ 340,00R$ 3.400,00
ANTENA2R$ 1.920,00R$ 3.840,00
ANTENA2R$ 800,00R$ 1.600,00
ANTENA2R$ 2.600,00R$ 5.200,00
ANTENA2R$ 1.900,00R$ 3.800,00
ANTENA2R$ 1.025,00R$ 2.050,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 187.797,76
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 121.313,87

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2017NE800422 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2017NE800423 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800390 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800176 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800130 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800031 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800371 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.222,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.222,60
  • 2020NE800373 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.080,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.080,56
  • 2020NE800411 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
  • 2020NE800453 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000107 · 17/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 127.357,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.605,84
  • 2022NE000125 · 03/08/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.520,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.520,10
  • 2021NE000214 · 21/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.731,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000128 · 05/08/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.469,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.469,42
  • 2022NE000132 · 12/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.916,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.916,48
  • 2021NE000027 · 01/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.916,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.916,79
  • 2021NE000026 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 962,08
  • 2022NE000129 · 09/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000050 · 08/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000157 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 0555 · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
  • 0554 · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
  • 0553 · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
  • 538 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 0,00
  • 1032 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 0,00
  • 507 · emitida 15/08/2022 · PagoR$ 3.520,10
  • 0421 · emitida 13/05/2022 · PagoR$ 7.626,25
  • 0422 · emitida 13/05/2022 · PagoR$ 2.051,98
  • 0440 · emitida 10/05/2022 · PagoR$ 7.626,25
  • 0441 · emitida 10/05/2022 · PagoR$ 2.307,42
  • 986 · emitida 24/03/2022 · PagoR$ 92,40
  • 0419 · emitida 24/03/2022 · PagoR$ 709,98
  • 0418 · emitida 24/03/2022 · PagoR$ 7.403,92
  • 983 · emitida 15/03/2022 · PagoR$ 477,40
  • 0412 · emitida 15/03/2022 · PagoR$ 2.105,72
  • 0411 · emitida 15/03/2022 · PagoR$ 7.626,25
  • 0409 · emitida 09/03/2022 · PagoR$ 6.462,93
  • 0410 · emitida 09/03/2022 · PagoR$ 2.053,39
  • 955 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 2.624,48
  • 343 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 3.841,25
  • 0342 · emitida 03/11/2021 · PagoR$ 1.066,40
  • 331 · emitida 25/10/2021 · PagoR$ 70.605,84
  • 157 · emitida 19/01/2021 · PagoR$ 2.346,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 05/11/2019

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2017 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COMO TAMBÉM, REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL (IPCA/IBGE).

    valor global após o termo: R$ 195.811,07 · vigência até 20/11/2021

  2. Termo Aditivo 00001/2021 · 17/11/2021

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2017 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES E O REAJUSTE DOS VALORES QUE SERÃO PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, TENDO COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) AC…

    valor global após o termo: R$ 215.871,88 · vigência até 20/11/2023

  3. Termo Aditivo 00002/2021 · 25/11/2021

    CORREÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA, E DO VALOR, DO TERMO ADITIVO 01/2021 AO CONTRATO N.º 09/2017 PARA 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 107.935,94 · vigência até 20/11/2022

FornecedorRADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 22490
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 23:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.