Contrato federal · Empenho 2023NE000411 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMORANDO Nº 7/2023 - DIAL/PRAD/UFPI, (MAT. P/ATENDER AOS SETORES DA UFPI DE ACORDO AS SUAS NECESS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (CNPJ 09.491.099/0001-46) para: entrega conforme proposta, (pedido da divisão de almoxarifado/prad/ufpi), ref. ao memorando nº 7/2023 - dial/prad/ufpi, (mat. p/atender aos setores da ufpi de acordo as suas necessidades), processo 23111.024149/2023-65,…. Valor global contratado: R$ 3.765,00. Vigência de 30/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDOCNPJ 09.491.099/0001-46
- Processooficial
- 23111.024149/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 30/05/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 240 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA/TIPO TAÇA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 400 | R$ 4,95 | R$ 1.980,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 300 | R$ 5,95 | R$ 1.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000411 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.765,00 · a liquidar R$ 3.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 654 · emitida 14/07/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000411 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.024149/2023-65
valor global após o termo: R$ 3.765,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.