Contrato federal · Contrato 00021/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCUMUNICAÇÃO (ON-SITE E BALCÃO), INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS E DE TORRES DE RADIOCOM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M D DAS NEVES LTDA (CNPJ 14.235.707/0001-91) para: contratação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de radiocumunicação (on-site e balcão), incluindo sistemas acessórios e de torres de radiocomunicação, com fornecimento de peças e co…. Valor global contratado: R$ 49.763,03. Vigência de 25/11/2017 a 25/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- M D DAS NEVES LTDACNPJ 14.235.707/0001-91
- Processooficial
- 08664.007663/2016-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 199.052,13
- Valor globaloficial
- R$ 49.763,03
- Assinaturaoficial
- 23/11/2017
- Publicaçãooficial
- 28/11/2017
- Vigênciaoficial
- 25/11/2017 a 25/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 6 | R$ 370,81 | R$ 2.224,86 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 1.250 | R$ 2,39 | R$ 2.987,50 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 10.875 | R$ 137,87 | R$ 14.993,36 |
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 6 | R$ 2.112,85 | R$ 12.677,10 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 14.185 | R$ 3,00 | R$ 4.255,50 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 103 | R$ 122,57 | R$ 12.624,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.017,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.476,61
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000037 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.340,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000038 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000042 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.048,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.048,09
- 2017NE800533 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800534 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800381 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800140 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000050 · 23/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.428,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.428,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00023/2019 · 07/11/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO(I) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2017 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PASSANDO A VIGER DO PERÍODO DE 25/11/2019 A 25/11/2021 E; (II) A ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 199.052,13 · vigência até 25/11/2021
Termo Aditivo 00022/2021 · 23/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2017 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGER DO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/05/2022.
valor global após o termo: R$ 49.763,03 · vigência até 25/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22491
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.