Contrato federal · Empenho 2023NE000618 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. 2023NC015376, DE 20 OUT 23 - DGO RAM Nº 143, DE 27 OUT 23- ALMOX/7ªRM SRP Nº 04/2022 - UASG 160179 - 3º CGEO PROC…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 15.316.424/0001-37) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de material p/ utilização em gráfica. 2023nc015376, de 20 out 23 - dgo ram nº 143, de 27 out 23- almox/7ªrm srp nº 04/2022 - uasg 160179 - 3º cgeo proc. nº 64491002433202211. Valor global contratado: R$ 495,39. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 15.316.424/0001-37
- Processooficial
- 64491002433202211
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,39
- Valor globaloficial
- R$ 495,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, SUPORTE DE MÃO E REBITESDE NYLON, TIPO CAIXA OR… | 11 | R$ 30,49 | R$ 335,39 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000618 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000618 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000618 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64491002433202211
valor global após o termo: R$ 495,39 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.