Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO, ZELADORIA E PORTARIA/VIGIA PARA O CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO D…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 13.963.910/0001-11) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, recepção, zeladoria e portaria/vigia para o campus avançado porteirinha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 423.278,22. Vigência de 04/12/2023 a 04/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 13.963.910/0001-11
- Processooficial
- 23414.002043/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 423.278,22
- Valor globaloficial
- R$ 423.278,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 866.438,14
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 04/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 112.302,96 | R$ 112.302,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 48.119,88 | R$ 48.119,88 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 24.222,72 | R$ 24.222,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 56.000,52 | R$ 56.000,52 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 48.484,97 | R$ 48.484,97 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 134.147,17 | R$ 134.147,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346.999,36
- A liquidarcalculado
- R$ 35.275,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 311.723,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 17/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 311.726,18 · a liquidar R$ 2,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311.723,51
- 2023NE000373 · 26/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.273,18 · a liquidar R$ 35.273,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 07/11/2024
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CCT MG000321/2024
valor global após o termo: R$ 423.278,22 · vigência até 04/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.