Contrato federal · Contrato 00129/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESS…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 35.339.031/0001-56) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas da linha leve e linha pesada, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios, para atender as necessidades do 1º b log sl. Valor global contratado: R$ 16.469,10. Vigência de 31/10/2023 a 30/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 35.339.031/0001-56
- Processooficial
- 64124.003421/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.469,10
- Valor globaloficial
- R$ 16.469,10
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 30/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 34.995 | R$ 1,00 | R$ 3.499,50 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 31 | R$ 65,00 | R$ 2.015,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3.025 | R$ 1,00 | R$ 3.025,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 59.296 | R$ 1,00 | R$ 5.929,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 25 | R$ 80,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.469,10
- A liquidarcalculado
- R$ 16.469,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001559 · 21/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.015,00 · a liquidar R$ 4.015,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001547 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,44 · a liquidar R$ 2.429,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001548 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.999,66 · a liquidar R$ 6.999,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001673 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.025,00 · a liquidar R$ 3.025,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224924
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.