Contrato federal · Empenho 2023NE000600 · Comprasnet Contratos
DSTN - ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 7ª RM - 2023NC015376 DE 20 OUT 23 - DGO RAM Nº 136 DE 25 OUT 23 - ALMOX/7 SRP 20/2022 -…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 20.008.831/0001-17) para: dstn - almox/7ª rm - aquisição de material de limpeza p/ atender as necessidades do cmdo da 7ª rm - 2023nc015376 de 20 out 23 - dgo ram nº 136 de 25 out 23 - almox/7 srp 20/2022 - uasg: 160225 - base administrativa do cu…. Valor global contratado: R$ 531,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 20.008.831/0001-17
- Processooficial
- 64361.006937/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,00
- Valor globaloficial
- R$ 531,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 5,31 | R$ 531,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000600 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000600 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000600 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361.006937/2022
valor global após o termo: R$ 531,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.