Contrato federal · Empenho 2023NE000592 · Comprasnet Contratos
DSTN- PHNG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PHNG- 2023NC004858 DE 20 OUT 23 - DECEX RAM Nº 39 DE 25 OUT 23 - PHNG UGNP SRP Nº 058/2021 -UASG 153103 -…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: dstn- phng - aquisição de material permanente para atender as demandas do phng- 2023nc004858 de 20 out 23 - decex ram nº 39 de 25 out 23 - phng ugnp srp nº 058/2021 -uasg 153103 - universidade federal do rio grande do no…. Valor global contratado: R$ 5.988,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 23077149341202127
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 VOLTS, BOCA 22, CAPACIDADE MOAGEM 300 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1,25 HP | 1 | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000592 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.988,00 · a liquidar R$ 5.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000592 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000592 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077149341202127
valor global após o termo: R$ 5.988,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.