Contrato federal · Empenho 2023NE000605 · Comprasnet Contratos
DSTN- DTI/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC P/ SUPRIR AS DEMANDAS DA DTI/7. 2023NC402781 DE 31 JUL 23 - DCT RAM Nº 10 DE 26 OUT 23 - DTI/7ª RM SRP Nº 33/2022 -UASG 16…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: dstn- dti/7ª rm - aquisição de material permanente de tic p/ suprir as demandas da dti/7. 2023nc402781 de 31 jul 23 - dct ram nº 10 de 26 out 23 - dti/7ª rm srp nº 33/2022 -uasg 160225 - base administrativa do curado pro…. Valor global contratado: R$ 445,13. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 64361012720202215
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,13
- Valor globaloficial
- R$ 445,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 PORTAS, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T EM RJ- 45, VELOCIDADE PORTA 10 MB/S, SUPORTE VLAN 3 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 7 | R$ 63,59 | R$ 445,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000605 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 445,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000605 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000605 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361012720202215
valor global após o termo: R$ 445,13 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.