Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DIAMOND COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 47.652.239/0001-00) para: aquisição de equipamentos de tic (tecnologia da informação e comunicação). Valor global contratado: R$ 17.320,00. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DIAMOND COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 47.652.239/0001-00
- Processooficial
- 23538.003588/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 17.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.320,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 16 | R$ 265,00 | R$ 4.240,00 |
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X/8X, CONECTORES 2 CANAIS DE 10 GBPS INTERFACESFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO 3.3 VDC,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR LINK AGREG., BALANC. C… | 8 | R$ 1.635,00 | R$ 13.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002318 · 30/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.320,00 · a liquidar R$ 17.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.