Contrato federal · Contrato 09154/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUPRIR OS VEÍCULOS OFICI…

Name: Contrato 09154/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de frota, com utilização de cartão magnético, em virtude da necessidade de suprir os veículos oficiais do ifsp de postos credenciados de co…. Valor global contratado: R$ 999.997,19. Vigência de 07/05/2017 a 06/05/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23305.000292/2017-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 799.997,75
Valor globaloficial: R$ 999.997,19
Valor acumuladooficial: R$ 1.799.994,94
Assinaturaoficial: 28/03/2017
Publicaçãooficial: 04/04/2017
Vigênciaoficial: 07/05/2017 a 06/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	1	R$ 999.997,19	R$ 999.997,19
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 504.775,49
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 459.237,69

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000072 · 08/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.455,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.455,49
2017NE800119 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800120 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800096 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800539 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000116 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236.555,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.017,41
2021NE000415 · 30/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000440 · 30/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.399,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.399,03
2022NE000007 · 07/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.365,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.365,76

Faturas

740374 · emitida 11/05/2022 · PendenteR$ 40.490,64
737931 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 32,00
737919 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 69.801,58
721563 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 52.293,27
703629 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 179,00
706340 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 42.088,15
690713 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 20.570,85
675953 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 64.903,56
657858 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 41.078,31
659978 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 92,50
640506 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 37.958,40
626635 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 29.220,15
612388 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 31.137,15
598642 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 25.083,33
587103 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 24.250,80
563142 · emitida 13/05/2021 · PendenteR$ 4.837,81
570100 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 16.988,47
560093 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 13.465,28
547864 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 22.053,45
517319 · emitida 01/03/2021 · PendenteR$ 19.298,83
523659 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 11.644,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 09154/2017 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/05/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 04/05/2018
O TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2017 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 799.997,75 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 15/11/2018
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO OADITAMENTO DE VALOR, ACRESCENDO O CONTRANTO EM25% (VINTE E CINCO POR CENTO).
valor global após o termo: R$ 199.999,44 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 30/04/2019
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO OADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 999.997,19 · vigência até 06/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 16/04/2020
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE PORROGAR O PRAZO DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 999.997,19 · vigência até 06/05/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 12/04/2021
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2017, CELEBRADO EM 28/03/2017, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 999.997,19 · vigência até 06/05/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22501
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.