Contrato federal · Contrato 00239/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS NOVA CRU, PELO PERÍODO DE 12…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PHOENIX SERVICOS LTDA. (CNPJ 18.085.097/0001-48) para: contratação de serviço continuado de direção veicular com mão de obra exclusiva para condução dos veículos integrantes da frota oficial do ifrn-campus nova cru, pelo período de 12 (doze) meses. Valor global contratado: R$ 121.878,60. Vigência de 01/12/2023 a 30/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- PHOENIX SERVICOS LTDA.CNPJ 18.085.097/0001-48
- Processooficial
- 23426.002141/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 121.878,60
- Valor globaloficial
- R$ 121.878,60
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 120 | R$ 147,51 | R$ 17.701,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 108 | R$ 263,97 | R$ 28.508,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 6.305,72 | R$ 75.668,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.421,26
- A liquidarcalculado
- R$ 14.583,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.837,83
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000135 · 26/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.583,43 · a liquidar R$ 14.583,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000023 · 09/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.837,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.837,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00239/2023 · 12/04/2024
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 239/2023-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 30 DE ABRIL DE 2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.