PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 13.147,03

A liquidarcalculado

R$ 1.142,35

Liquidadocalculado

R$ 11,87

Pagocalculado

R$ 11.992,81

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2025NE000783 · 25/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 209,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,95
• 2024NE000488 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.142,35 · a liquidar R$ 1.142,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000424 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.840,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,87 · pago R$ 3.828,54
• 2025NE000362 · 24/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 123,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,30
• 2025NE000374 · 25/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 43,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43,86
• 2025NE000482 · 14/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17,54
• 2025NE000572 · 20/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,40
• 2026NE000189 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.642,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.642,97
• 2025NE000916 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.899,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.899,31
• 2026NE000404 · 21/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.220,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.220,94

Faturas

• 12083 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163,06
• 12024 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,47
• 11770 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,75
• 10597 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,19
• 9717 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,56
• 9687 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,46
• 9645 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.931,82
• 8586 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,98
• 8239 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,56
• 7958 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335,25
• 7957 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,50
• 7884 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 853,43
• 7646 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,28
• 02.687.267/0001-2 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,95
• 6574 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,52
• 5975 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6,40
• 5976 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,35
• 5974 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17,54
• 6242 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.016,53
• 5982 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43,86
• 5977 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Credenciamento 00388/2023 · 30/10/2023

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00388/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004600/2023-05

   valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 30/10/2028