Contrato federal · Empenho 2023NE000512 · Comprasnet Contratos
DSTN- ESC LOG/7 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA. 2023NC416441, DE 15 AGO 23- COEX RAM Nº 064 DE 15 SET 23 - ESC LOG/7 UGNP SRP Nº 01/2023 - UASG…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CEREALISTA AGRO B.K. LTDA (CNPJ 28.911.052/0001-39) para: dstn- esc log/7 - aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência. 2023nc416441, de 15 ago 23- coex ram nº 064 de 15 set 23 - esc log/7 ugnp srp nº 01/2023 - uasg 160488 - comando da 2ª região militar p…. Valor global contratado: R$ 329.000,00. Vigência de 18/09/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CEREALISTA AGRO B.K. LTDACNPJ 28.911.052/0001-39
- Processooficial
- 64318062584202311
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 329.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 50.000 | R$ 6,58 | R$ 329.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 164.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000512 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329.000,00 · a liquidar R$ 164.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000512 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2023NE000512 · 18/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318062584202311
valor global após o termo: R$ 329.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.