Contrato federal · Contrato 00145/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E MATERIAIS (DRYWALL, ALVENARIA, REVESTIMENTO, RODAPÉ)
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 53.202.768/0001-04) para: contratação de serviço comum de engenharia para fornecimento de serviços de manutenção, reparo e materiais (drywall, alvenaria, revestimento, rodapé). Valor global contratado: R$ 23.160,00. Vigência de 03/11/2023 a 03/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 53.202.768/0001-04
- Processooficial
- 23114.919493/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.160,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/11/2023 a 03/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATINSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 120 | R$ 193,00 | R$ 23.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000382 · 24/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.160,00 · a liquidar R$ 23.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 396/2024 · emitida 03/09/2024 · PendenteR$ 23.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.