Contrato federal · Contrato 00108/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, COM ENTREGA DESCENTRALIZADA (NAS UNIDADES DA DPU), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM ÂMBITO N…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA (CNPJ 78.597.150/0002-00) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de café, com entrega descentralizada (nas unidades da dpu), para suprir as demandas da defensoria pública da união, em âmbito nacional.. Valor global contratado: R$ 179.300,00. Vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDACNPJ 78.597.150/0002-00
- Processooficial
- 08038.003130/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 05/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 16.300 | R$ 11,00 | R$ 179.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001642 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179.300,00 · a liquidar R$ 179.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000100426 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
- 000.098.979 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
- 000.098.978 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 000.098.977 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 385,00
- 000.095.650 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.