Contrato federal · Contrato 00231/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO), E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização, descupinização), e limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água nas dependências do ifrn - campus caicó. Valor global contratado: R$ 22.620,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 23139.002085/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 158.340,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELSERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D ÁGUA | 468 | R$ 40,00 | R$ 18.720,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZ AÇÃO), PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS | 26.000 | R$ 0,15 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000265 · 23/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.310,00 · a liquidar R$ 11.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140006035 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.024,00
- 140005595 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00231/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2025
Termo Aditivo 00301/2024 · 25/10/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 231/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 22.620,00 · vigência até 25/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225460
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.