Contrato federal · Contrato 00078/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO CURSO DE INFANTARIA
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: serviço de adequação dos banheiros do curso de infantaria. Valor global contratado: R$ 770.949,27. Vigência de 27/11/2023 a 12/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 64511.017306/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 770.949,27
- Valor globaloficial
- R$ 770.949,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.396.644,89
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 12/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO CURSO DE INFANTARIA DA ESA. | 1 | R$ 770.949,27 | R$ 770.949,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670.949,27
- A liquidarcalculado
- R$ 404.060,28
- Liquidadocalculado
- R$ 7.073,95
- Pagocalculado
- R$ 259.815,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001252 · 10/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 300.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000354 · 08/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 370.949,27 · a liquidar R$ 104.060,28 · liquidado R$ 7.073,95 · pago R$ 259.815,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00078/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/05/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/08/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO CURSO DE INFANTARIA, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 770.949,27 · vigência até 12/04/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 03/12/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 770.949,27 · vigência até 12/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.