Contrato federal · Contrato 14520/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PELA SRP 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de notebooks pela srp 08/2022 - central de compras. Valor global contratado: R$ 28.456,00. Vigência de 09/11/2022 a 09/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23432.000665/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.456,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2022 a 09/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 8 | R$ 3.557,00 | R$ 28.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.456,02
- A liquidarcalculado
- R$ 28.456,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.101,00 · a liquidar R$ 1.101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000135 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.416,30 · a liquidar R$ 15.416,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000132 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000134 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.938,72 · a liquidar R$ 11.938,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225530
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.