Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NAC…

Name: Contrato 00019/2023 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMANDO 10ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ 08.030.124/0001-21) para: prestação de serviço não continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), que serão pres…. Valor global contratado: R$ 320.003,76. Vigência de 30/10/2023 a 30/10/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: COMANDO 10ª REGIAO MILITAR 160047
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: AGENCIA AEROTUR LTDACNPJ 08.030.124/0001-21
Processooficial: 64305.036243/2023-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 320.003,76
Valor globaloficial: R$ 320.003,76
Assinaturaoficial: 30/10/2023
Publicaçãooficial: 07/11/2023
Vigênciaoficial: 30/10/2023 a 30/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	320.000	R$ 1,00	R$ 320.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	376	R$ 0,01	R$ 3,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 213.280,15
A liquidarcalculado: R$ 70.394,06
Liquidadocalculado: R$ 459,03
Pagocalculado: R$ 142.427,06

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000503 · 25/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.083,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.083,70
2024NE000271 · 25/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.626,00 · a liquidar R$ 4.626,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000529 · 07/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000527 · 02/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.130,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.130,34
2023NE000820 · 28/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.499,10 · a liquidar R$ 15.816,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.682,79
2024NE000001 · 17/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000003 · 17/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.677,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.677,21
2024NE000013 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.906,45 · a liquidar R$ 10.345,86 · liquidado R$ 368,44 · pago R$ 33.192,15
2024NE000012 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 31.525,89 · liquidado R$ 90,59 · pago R$ 18.383,52
2024NE000538 · 21/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.826,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.826,74
2023NE001008 · 08/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 2.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000054 · 21/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.568,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568,23
2024NE000027 · 31/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.723,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.723,34
2024NE000408 · 26/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000407 · 26/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000028 · 05/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.844,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.844,28
2024NE000029 · 05/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.493,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.493,40
2024NE000072 · 20/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.202,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.202,30
2024NE000096 · 26/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.851,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.851,98
2024NE000149 · 06/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.767,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.767,08

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00019/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2024

FornecedorAGENCIA AEROTUR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 225535
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.