Contrato federal · Contrato 00170/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO ED…
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: aquisição de alimentação animal em proveito da academia militar das agulhas negras (aman), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 131.002,48. Vigência de 31/10/2023 a 30/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 640000040040202371
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.002,48
- Valor globaloficial
- R$ 131.002,48
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 30/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40.684 | R$ 3,22 | R$ 131.002,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.002,48
- A liquidarcalculado
- R$ 90.816,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.185,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001802 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131.002,48 · a liquidar R$ 90.816,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.185,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00170/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225622
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.