Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 03 ITENS.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SALGADO PARAENSE - CASP (CNPJ 11.885.783/0001-54) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. 03 itens.. Valor global contratado: R$ 29.355,20. Vigência de 26/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SALGADO PARAENSE - CASPCNPJ 11.885.783/0001-54
- Processooficial
- 23051.005366/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.355,20
- Valor globaloficial
- R$ 29.355,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.355,24
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 400 | R$ 13,51 | R$ 5.404,00 |
| FRUTOS DO MARFRUTOS DO MAR, TIPO CAMARÃO BRANCO, APRESENTAÇÃO INTEIRO(A), TAMANHO MÉDIO,ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 240 | R$ 70,48 | R$ 16.915,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 200 | R$ 35,18 | R$ 7.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.355,20
- A liquidarcalculado
- R$ 21.333,40
- Liquidadocalculado
- R$ 3.524,00
- Pagocalculado
- R$ 4.497,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 02/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.355,20 · a liquidar R$ 21.333,40 · liquidado R$ 3.524,00 · pago R$ 4.497,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225627
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.