Contrato federal · Contrato 00068/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
FUFSCAR - SIN (FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores. Valor global contratado: R$ 163.622,00. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUFSCAR - SIN 156403
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23112.040195/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 163.622,00
- Valor globaloficial
- R$ 163.622,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 46 | R$ 3.557,00 | R$ 163.622,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.622,00
- A liquidarcalculado
- R$ 163.622,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000028 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.912,00 · a liquidar R$ 56.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000027 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.710,00 · a liquidar R$ 106.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 319642 · emitida 29/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 106.710,00
- 319083 · emitida 27/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.912,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225638
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.