Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GERADOR - UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ESTACIONÁRIO CABINADO. POTÊNCIA DE 75KVA. POTÊNCIA PRIME 55 NO MÍNIMO, 4 POLOS. VOLTAGEM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA. (CNPJ 10.273.448/0001-32) para: aquisição e instalação de 01(um) gerador - unidade a diesel com gerador de energia elétrica estacionário cabinado. potência de 75kva. potência prime 55 no mínimo, 4 polos. voltagem 127/220. trifásico. motor 4 cilindros,…. Valor global contratado: R$ 97.500,00. Vigência de 06/11/2023 a 06/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.CNPJ 10.273.448/0001-32
- Processooficial
- 08670.003616/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 06/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR GERADOR ENERGIA | 1 | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000197 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.500,00
Faturas
- 263 · emitida 01/11/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 97.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225664
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.