Contrato federal · Contrato 00142/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA (CNPJ 14.043.144/0001-30) para: prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nas instalações do campus baixada santista da universidade federal de são paulo.. Valor global contratado: R$ 59.549,75. Vigência de 11/01/2024 a 10/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDACNPJ 14.043.144/0001-30
- Processooficial
- 23089.022627/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.549,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 171.939,72
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 10/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 15 | R$ 15,45 | R$ 231,75 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 10 | R$ 36,70 | R$ 367,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 800 | R$ 0,50 | R$ 400,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 135.000 | R$ 0,23 | R$ 31.050,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 300 | R$ 0,53 | R$ 159,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 4.700 | R$ 0,36 | R$ 1.692,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 135.000 | R$ 0,19 | R$ 25.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.087,88
- A liquidarcalculado
- R$ 41.339,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.748,77
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001917 · 24/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 570,60 · a liquidar R$ 570,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000414 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.728,13 · a liquidar R$ 20.300,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.427,90
- 2025NE000171 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.269,34 · a liquidar R$ 162,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.106,80
- 2025NE002271 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.305,40 · a liquidar R$ 20.305,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000289 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.214,41 · a liquidar R$ 0,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.214,07
Faturas
- 106 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.766,06
- 77 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.858,28
- 7 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.057,67
- 1671 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.712,46
- 1492 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.401,05
- 1453 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.293,52
- 1285 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.535,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/07/2024
SUPRIMIR, DEIXANDO DE PRESTAR SERVIÇO DESTE OBJETO NO ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 741 - PONTA DA PRAIS - SANTOS/SP E ACRESCENTAR, PASSANDO A PRESTAR SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO RUA AUGUSTO SEVERO, 7, TERREO E ANDAR 2, CONJUNTO 2A E 2B - CENTRO - SANTOS/SP
valor global após o termo: R$ 54.804,00 · vigência até 10/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 06/12/2024
O presente Termo Aditivo tem por objeto: 1.1 Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, de 11/01/2025 a 10/01/2026, de acordo com a Cláusula Segunda do Contrato n.º 142/2023, com fundamento no que estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 1.2.Reajust…
valor global após o termo: R$ 57.586,00 · vigência até 10/01/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/05/2025
ALTERACAO FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTA
valor global após o termo: R$ 57.586,00 · vigência até 10/01/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 26/11/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/01/2026 A 10/01/2027, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 142/2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,734720 %, DE A…
valor global após o termo: R$ 59.549,75 · vigência até 10/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225766
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.