Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, PUBLICADOS POR EDITORAS NACIONAIS/ESTRANGEIRAS, EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕ…
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MULTICULTURAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 06.215.079/0001-54) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de livros impressos, publicados por editoras nacionais/estrangeiras, em diferentes áreas do conhecimento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no term…. Valor global contratado: R$ 4.868,24. Vigência de 08/11/2023 a 06/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- MULTICULTURAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 06.215.079/0001-54
- Processooficial
- 23757.100047/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.868,24
- Valor globaloficial
- R$ 4.868,24
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 06/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 7.852 | R$ 0,62 | R$ 4.868,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.868,24
- A liquidarcalculado
- R$ 4.868,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.868,24 · a liquidar R$ 4.868,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 635 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,30
- 632 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.