Contrato federal · Contrato 00121/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,…

Name: Contrato 00121/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. (CNPJ 11.984.609/0001-69) para: contratação de serviços de outsourcing de impressão, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de digitalização e reprodução de documentos, mediante disponibilização de equipamentos, com manutenção e fornecimentos de mater…. Valor global contratado: R$ 24.974,10. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.CNPJ 11.984.609/0001-69
Processooficial: 53560003869202241
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 22.531,80
Valor globaloficial: R$ 24.974,10
Valor acumuladooficial: R$ 48.657,70
Assinaturaoficial: 08/11/2023
Publicaçãooficial: 10/11/2023
Vigênciaoficial: 09/11/2023 a 09/11/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM	1	R$ 271,47	R$ 8.144,10
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	1.100	R$ 0,51	R$ 16.830,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.893,70
A liquidarcalculado: R$ 5.436,45
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 19.457,25

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000115 · 27/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 506,00 · a liquidar R$ 506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000116 · 27/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 245,06 · a liquidar R$ 245,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000048 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.148,32 · a liquidar R$ 506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.642,32
2024NE000049 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.940,72 · a liquidar R$ 245,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.695,66
2024NE000061 · 07/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 179,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,71
2024NE000059 · 07/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000060 · 07/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 253,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,76
2025NE000053 · 10/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.792,74 · a liquidar R$ 506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.286,74
2025NE000054 · 10/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.940,72 · a liquidar R$ 245,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.695,66
2026NE000055 · 08/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.705,40 · a liquidar R$ 2.094,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.610,87
2026NE000056 · 08/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.181,27 · a liquidar R$ 1.088,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,53

Faturas

1197 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 455,07
1014 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 573,39
861 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 597,36
0000741 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,89
202600000000628 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 696,81
548 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,63
202600000000380 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,18
257 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,74
209 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 557,40
37 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,50
1374 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,84
1231 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,94
1091 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 597,42
976 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 734,50
899 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 626,40
728 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,22
628 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,94
510 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 613,98
373 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,36
202500000000294 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 621,34
135 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 792,46
202500000000017 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 751,06
1175 · emitida 03/12/2024 · PendenteR$ 569,82
1092 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 701,84
969 · emitida 08/10/2024 · PendenteR$ 715,64
202400000000850 · emitida 03/09/2024 · PendenteR$ 712,88
751 · emitida 05/08/2024 · PendenteR$ 649,86
634 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 643,42
532 · emitida 03/06/2024 · PendenteR$ 675,16
453 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 782,80
314 · emitida 02/04/2024 · PendenteR$ 674,24
222 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 530,26
220 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 682,06
157 · emitida 22/02/2024 · PagoR$ 633,76
12 · emitida 09/01/2024 · PendenteR$ 751,06
1061 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 550,77

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 08/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 121/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CO…
valor global após o termo: R$ 24.974,10 · vigência até 09/11/2028

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 225803
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.