Contrato federal · Contrato 00604/2023 · Comprasnet Contratos

: Contratação de serviço de comunicação de dados com fornecimento de links de internet dedicada + SD-WAN (softwa redefined wide area network, rede definida por software).

Name: Contrato 00604/2023 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS (CNPJ 00.336.701/0001-04) para: : contratação de serviço de comunicação de dados com fornecimento de links de internet dedicada + sd-wan (softwa redefined wide area network, rede definida por software).. Valor global contratado: R$ 36.542.752,20. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
Unidade (UASG)oficial: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRASCNPJ 00.336.701/0001-04
Processooficial: 50600.031201/2023-62
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00109/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 26.633.230,86
Valor globaloficial: R$ 36.542.752,20
Valor acumuladooficial: R$ 1.244.232.534,30
Assinaturaoficial: 07/11/2023
Publicaçãooficial: 09/11/2023
Vigênciaoficial: 07/11/2023 a 07/11/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1	R$ 36.542.752,20	R$ 36.542.752,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.737.738,22
A liquidarcalculado: R$ 7.712.429,23
Liquidadocalculado: R$ 122.595,08
Pagocalculado: R$ 2.902.713,91

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE002778 · 11/10/2023339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.331.661,50 · a liquidar R$ 1.331.661,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002526 · 11/10/2024339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.600.000,00 · a liquidar R$ 3.648.284,62 · liquidado R$ 39.939,63 · pago R$ 911.775,75
2025NE001962 · 17/04/2025339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.243.542,96 · a liquidar R$ 1.169.949,35 · liquidado R$ 82.655,45 · pago R$ 1.990.938,16
2025NE005456 · 25/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.562.533,76 · a liquidar R$ 1.562.533,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000002700 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599.422,84
000002443 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598.683,88
000002180 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585.793,38
000001803 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 514.993,83
000001685 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 493.671,33
000001639 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 515.631,69
000001152 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 461.758,04
000000693 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 446.241,48
000000461 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448.852,76
000000358 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 541.789,20
000000098 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410.478,94
000000104 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.976,54
000000010 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.217,10
000000025 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.364,26
000000028 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.178,61
08000004372 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428.506,10
08000004335 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439.130,75
0800004294 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446.448,35
0800004242 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446.273,41
0800004185 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445.770,64
0800004162 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444.861,29
0800004134 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440.390,20
0800004137 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,28
0800004056 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,74
0800004057 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 433.514,54
0800004055 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.538,69
0800004113 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.131,35
0800004110 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,42
0800004112 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.131,35
0800004111 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.052,47
0800004116 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437.307,04
0800004026 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430.592,40
08000040270 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,54
080003960 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 424.855,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 13/05/2025
AMPLIAÇÃO DA VELOCIDADE DO LINK DE INTERNET NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO DNIT, ELEVANDO-A DE 50 MBPS PARA 100 MBPS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
valor global após o termo: R$ 27.825.086,67 · vigência até 07/11/2028
Termo Aditivo 00002/2025 · 02/10/2025
EXCLUSÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 604/23-00.
valor global após o termo: R$ 21.610.666,14 · vigência até 07/11/2028
Termo Aditivo 00003/2026 · 02/03/2026
CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CUJO VALOR NÃO REFLETIU A REALIDADE FÁTICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA. PROMOVER OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR TECNICAMENTE A CONECTIVIDADE ENTRE OS CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAL A CARGO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE OPE…
valor global após o termo: R$ 33.235.357,10 · vigência até 07/11/2028
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 21/05/2026
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 604/23-00. O VALOR DO TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 35.079.919,80 (TRINTA E CINCO MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 36.542.752,20 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUEN…
valor global após o termo: R$ 36.542.752,20 · vigência até 07/11/2028
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/05/2026
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 604/23-00. O VALOR DO TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 33.235.357,10 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 35.079.919,80 (TRINTA E CINCO MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE R…
valor global após o termo: R$ 35.079.919,80 · vigência até 07/11/2028

FornecedorTELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 225929
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.