Contrato federal · Empenho 2023NE001091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou BGN COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO (CNPJ 51.625.567/0001-94) para: aquisição de mobiliário em geral, aparelhos e utensílios domésticos para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 53.456,00. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BGN COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIOCNPJ 51.625.567/0001-94
- Processooficial
- 23085.011412/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 50 | R$ 441,66 | R$ 22.083,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 100 | R$ 313,73 | R$ 31.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.599,17
- A liquidarcalculado
- R$ 66.599,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001091 · 31/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.456,00 · a liquidar R$ 53.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001109 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.143,17 · a liquidar R$ 13.143,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.456,00
- 21 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.143,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001091 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011412/2023-82
valor global após o termo: R$ 53.456,00 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226042
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.