Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA E ALTA COMPLEXIDADE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE BAI…

Name: Contrato 00029/2023 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA (CNPJ 25.201.004/0001-69) para: contratação dos serviço de manutenção preventiva e corretiva de baixa e alta complexidade de elevadores e plataformas de acessibilidade com fornecimento de peças e materiais de baixa complexidade inclusos, bem como, peça…. Valor global contratado: R$ 219.427,56. Vigência de 13/11/2023 a 13/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
Local da unidadeoficial: CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
Fornecedoroficial: SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDACNPJ 25.201.004/0001-69
Processooficial: 23064.048596/2023-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 192.120,00
Valor globaloficial: R$ 219.427,56
Valor acumuladooficial: R$ 5.351.385,48
Assinaturaoficial: 08/11/2023
Publicaçãooficial: 10/11/2023
Vigênciaoficial: 13/11/2023 a 13/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 22.842,86	R$ 22.842,86
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	48	R$ 422,59	R$ 20.284,32
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	48	R$ 422,59	R$ 20.284,32
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 57.106,69	R$ 57.106,69
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	60	R$ 422,60	R$ 25.355,70
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	72	R$ 422,59	R$ 30.426,48
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 22.842,87	R$ 22.842,87
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 422,59	R$ 5.071,08
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	36	R$ 422,59	R$ 15.213,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 304.267,31
A liquidarcalculado: R$ 153.319,22
Liquidadocalculado: R$ 10.588,40
Pagocalculado: R$ 140.359,69

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000398 · 13/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.920,00 · a liquidar R$ 4.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
2025NE000134 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.144,27 · a liquidar R$ 4.698,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.446,25
2025NE000059 · 24/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.405,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.405,92
2024NE000005 · 24/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 1.632,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.368,00
2024NE000018 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
2024NE000422 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.570,40 · a liquidar R$ 11.570,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000423 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 156,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,80
2024NE000394 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2024NE000272 · 28/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 7.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
2024NE000476 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.400,00 · a liquidar R$ 44.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000597 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.314,02 · a liquidar R$ 2.314,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000493 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000494 · 04/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 7.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
2024NE000062 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 2.619,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.380,21
2024NE000082 · 20/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.040,00 · a liquidar R$ 3.882,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.157,89
2023NE000461 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.550,00 · a liquidar R$ 5.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000043 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.492,06 · a liquidar R$ 3.471,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.021,03
2025NE000011 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
2025NE000042 · 23/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.158,46 · a liquidar R$ 1.097,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.060,84
2025NE000146 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 1.491,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.008,10
2025NE000265 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.807,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,21
2025NE000562 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000064 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.704,18 · a liquidar R$ 8.191,82 · liquidado R$ 7.298,40 · pago R$ 16.213,96
2026NE000059 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000058 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 6.379,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.620,50
2026NE000071 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.731,20 · a liquidar R$ 5.963,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.767,98
2026NE000299 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 710,00 · liquidado R$ 3.290,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1126 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.216,40
1127 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,20
405 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.290,00
1036 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,20
805 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,40
938 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,40
896 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,19
734 · emitida 18/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.054,66
259 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,25
239 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.432,70
557 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,25
713 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,25
691 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,25
662 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,40
632 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,40
534 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 1.216,40
633 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.054,66
486 · emitida 10/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.054,66
375 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 1.216,40
376 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 1.216,40
357 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 4.054,66
276 · emitida 23/03/2026 · PagoR$ 4.054,66
194 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 1.216,40
189 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.027,25
138 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 4.054,66
58 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 1.216,40
21 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 4.054,66
6101 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 2.027,25
6019 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.216,40
6050 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 4.054,66
5994 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 2.027,25
5942 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 1.216,40
5931 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 4.054,66
5880 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 1.986,70
359 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 1.171,10
5841 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 1.157,01
5821 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 3.856,70
5782 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 1.889,78
5745 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 1.157,01
5762 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 1.542,68
5761 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 1.099,16
353 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.754,00
5755 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.856,70
354 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 1.980,00
5673 · emitida 08/08/2025 · PagoR$ 1.157,01
5669 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 3.856,70
5543 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 1.157,01
5544 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 3.856,70
5531 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 1.542,68
5459 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 21/10/2024
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2023 NO VALOR DE R$ 8.141,28 (OITO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 21/09/2024.
valor global após o termo: R$ 200.261,28 · vigência até 13/11/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/10/2024
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA), ITEM 2.1, E DA CLÁUSULA SÉTIMA (REAJUSTE), ITEM 7.1, DO CONTRATO Nº 29/2023
valor global após o termo: R$ 200.261,28 · vigência até 13/11/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 07/10/2025
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2023 NO VALOR DE R$ 10.274,40 (DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 21/09/2025.
valor global após o termo: R$ 210.535,68 · vigência até 13/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/10/2025
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1, DO CONTRATO Nº 29/2023, QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 210.535,68 · vigência até 13/11/2026
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 21/09/2026
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 21/09/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$ 219.427,56 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) OU DE 4,22%, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/2025 A 08/2026, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - I…
valor global após o termo: R$ 219.427,56 · vigência até 13/11/2026

FornecedorSOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 226065
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.