Contrato federal · Contrato 00060/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FE…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição dos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, com o objetivo de atender às necessidades das unidades administrativas e operacionais da polícia rodoviária federal em todo território nacional, confo…. Valor global contratado: R$ 2.979.240,00. Vigência de 03/11/2023 a 03/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 08650.002027/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.979.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.979.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/11/2023 a 03/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 671 | R$ 4.440,00 | R$ 2.979.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.979.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.398.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.531.328,39
- Pagocalculado
- R$ 49.311,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000470 · 23/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.979.240,00 · a liquidar R$ 1.398.600,00 · liquidado R$ 1.531.328,39 · pago R$ 49.311,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.