Contrato federal · Contrato 00125/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 02.214.289/0001-77) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas da linha leve e linha pesada, com fornecimento de peças de reposição e acessórios.. Valor global contratado: R$ 40.031,00. Vigência de 31/10/2023 a 30/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDACNPJ 02.214.289/0001-77
- Processooficial
- 64124003421202373
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.031,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.031,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 30/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 29.691 | R$ 1,00 | R$ 29.691,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 188 | R$ 55,00 | R$ 10.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.031,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.031,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001714 · 26/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 1.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001576 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.913,00 · a liquidar R$ 8.913,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001506 · 19/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.855,00 · a liquidar R$ 8.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001575 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.778,00 · a liquidar R$ 20.778,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00125/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.