Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE CONSUMO DA GERÊNCIA EXECUTIVAS DO INSS EM GOVERNADOR VALADARES/MG E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: aquisição de água mineral (garrafões de 20 litros), para atendimento da necessidade de consumo da gerência executivas do inss em governador valadares/mg e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 2.925,00. Vigência de 21/12/2023 a 21/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 35014.318628/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 21/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 250 | R$ 11,70 | R$ 2.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE530100 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,00 · a liquidar R$ 2.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.