Contrato federal · Contrato 00139/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO0…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 39.151.848/0001-57) para: o objeto do instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação para atendimento da sede da unidade operacional da anatel no estado de santa catarina - uo031, pelo período de 20 (vinte) meses, po…. Valor global contratado: R$ 192.199,00. Vigência de 14/11/2023 a 13/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 39.151.848/0001-57
- Processooficial
- 53516.011548/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 192.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.199,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 13/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 192.199,00 | R$ 192.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.846,02
- Liquidadocalculado
- R$ 599,02
- Pagocalculado
- R$ 39.994,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 08/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 12.554,37 · liquidado R$ 599,02 · pago R$ 4.846,61
- 2024NE000044 · 22/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.440,00 · a liquidar R$ 3.291,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.148,35
Faturas
- 214 · emitida 13/03/2024 · PagoR$ 9.127,53
- 191 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 6.798,08
- 126 · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 9.608,03
- 104 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 5.445,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.