Contrato federal · Contrato 00152/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/VOLTA REDONDA/RJ.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI (CNPJ 06.979.037/0001-90) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para atender a unidade dpu/volta redonda/rj.. Valor global contratado: R$ 112.686,84. Vigência de 30/10/2017 a 16/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELICNPJ 06.979.037/0001-90
- Processooficial
- 08038.008167/2017-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 105.933,24
- Valor globaloficial
- R$ 112.686,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 105.933,24
- Assinaturaoficial
- 30/10/2017
- Publicaçãooficial
- 09/11/2017
- Vigênciaoficial
- 30/10/2017 a 16/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.591,89
- A liquidarcalculado
- R$ 5.692,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.899,58
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE803203 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800805 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800669 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800804 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.591,89 · a liquidar R$ 5.692,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.899,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/08/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/VOLTA REDONDA/RJ.
valor global após o termo: R$ 105.933,24 · vigência até 29/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/09/2019
TERMO ADITIVO QUE VISA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO- ITENS 1 E 2 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARAATENDER A UNIDADE DPU/VOLTA REDONDA/RJ.
valor global após o termo: R$ 112.686,84 · vigência até 29/10/2020
Termo de Rescisão 00152/2017 · 16/03/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00152/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/03/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22636
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.