CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 316.870,78

A liquidarcalculado

R$ 23.355,65

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 260.783,21

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000688 · 20/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2017NE803294 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800625 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800251 · 10/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 126.929,00 · a liquidar R$ 23.355,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.573,35
• 2018NE800738 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE001278 · 30/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 126.929,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.197,08
• 2022NE000599 · 19/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.012,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.012,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2017 · 06/11/2017

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.249,36 PARA R$ 9.593,60, A CONTAR DE 06/11/2017 (DOC. 2726995).

   valor global após o termo: R$ 115.123,20 · vigência até 05/11/2021

2. Termo de Apostilamento 00002/2018 · 01/05/2018

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.593,60 PARA R$ 9.835,98, A CONTAR DE 01/05/2018 (DOC. 3275684).

   valor global após o termo: R$ 118.031,76 · vigência até 05/11/2021

3. Termo Aditivo 00001/2018 · 13/08/2018

   SECRETARIADO NA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2018 A 05/11/2019.

   valor global após o termo: R$ 110.992,32 · vigência até 05/11/2019

4. Termo de Apostilamento 00003/2019 · 01/05/2019

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.835,98 PARA R$ 10.320,25, A CONTAR DE 01/05/2019 (DOC. 3275684).

   valor global após o termo: R$ 123.843,00 · vigência até 05/11/2021

5. Termo Aditivo 00002/2019 · 20/08/2019

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, A CONTAR DE 06/11/2019 A 05/11/2020.

   valor global após o termo: R$ 115.123,20 · vigência até 05/11/2020

6. Termo Aditivo 00003/2020 · 29/06/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, POR MAIS 12 (DOZE MESES), A CONTAR 06/11/2020 A 05/11/2021.

   valor global após o termo: R$ 123.843,00 · vigência até 05/11/2021

7. Termo Aditivo 00004/2021 · 30/08/2021

   SECRETARIADO - DPU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2021 A 05/11/2022, ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10…

   valor global após o termo: R$ 123.229,68 · vigência até 05/11/2022

8. Termo de Rescisão 00181/2017 · 30/06/2022

   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO À UNIDADE DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 029/2022, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 181/2017, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E…

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2022