Contrato federal · Contrato 00154/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JUIZ DE FORA/MG.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI (CNPJ 06.979.037/0001-90) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de recepção em atendimento às necessidades da defensoria pública da união em juiz de fora/mg.. Valor global contratado: R$ 145.140,24. Vigência de 20/11/2017 a 13/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELICNPJ 06.979.037/0001-90
- Processooficial
- 08038.008186/2017-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 134.295,25
- Valor globaloficial
- R$ 145.140,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 134.295,25
- Assinaturaoficial
- 20/11/2017
- Publicaçãooficial
- 21/11/2017
- Vigênciaoficial
- 20/11/2017 a 13/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.578,08
- A liquidarcalculado
- R$ 15.414,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.163,83
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE803303 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800666 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800044 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800768 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.578,08 · a liquidar R$ 15.414,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.163,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 13/08/2018
RECEPÇÃO NA DPU EM JUIZ DE FORA/MG. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 137.488,56 · vigência até 19/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/09/2019
TERMO ADITIVO QUE VISA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - ITENS 1 E 2 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CDE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/JUIZ DE FORA/MG.
valor global após o termo: R$ 145.140,24 · vigência até 19/11/2020
Termo de Rescisão 00154/2017 · 13/03/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00154/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/03/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22645
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.