Contrato federal · Contrato 00172/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO TIAGO (HU-UFSC/EBSERH), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de estações de trabalho (desktops) para o hospital universitário professor polydoro ernani de são tiago (hu-ufsc/ebserh), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do e…. Valor global contratado: R$ 106.904,00. Vigência de 06/11/2023 a 06/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23820.015581/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.904,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 06/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 28 | R$ 3.818,00 | R$ 106.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.904,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106.904,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004772 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.904,00 · a liquidar R$ 106.904,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.