Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
REFORMA PARA ACESSIBILIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ELEVADOR EXTERNO ACESSÍVEL NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - DEMA, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS DA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.496.213/0001-42) para: reforma para acessibilidade com implantação de infraestrutura para elevador externo acessível no departamento de engenharia de materiais - dema, localizado no campus são carlos da universidade federal de são carlos – ufs…. Valor global contratado: R$ 127.793,65. Vigência de 09/11/2023 a 09/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 32.496.213/0001-42
- Processooficial
- 23112.019867/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.793,65
- Valor globaloficial
- R$ 127.793,65
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICASEXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO-DE OBRA, DE REFORMAPARA ACESSIBILIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ELEVADOR EXTERNO ACESSÍVEL NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATE… | 1 | R$ 127.793,65 | R$ 127.793,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.793,65
- A liquidarcalculado
- R$ 127.793,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000765 · 06/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 127.793,65 · a liquidar R$ 127.793,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.966,34
- 384 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.513,65
- 370 · emitida 01/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.689,39
- 354 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.595,96
- 341 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.028,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.