Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, COM ENTREGAS PARCELADAS, SOB DEMANDA, DE: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA RECARGA DE BOTIJÃO E UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊ…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (CNPJ 06.043.786/0001-00) para: fornecimento, com entregas parceladas, sob demanda, de: gás liquefeito de petróleo, para recarga de botijão e utilização doméstica para atendimento das necessidades da superintendência e das unidades técnicas do ibama no…. Valor global contratado: R$ 5.758,85. Vigência de 09/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA 193110
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- RNL TRADE AND FACILITIES LTDACNPJ 06.043.786/0001-00
- Processooficial
- 02012.000350/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.758,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.758,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.758,80
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 65 | R$ 9,29 | R$ 724,67 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 65 | R$ 9,22 | R$ 719,21 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 39 | R$ 9,22 | R$ 4.314,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.872,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.913,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.872,68 · a liquidar R$ 5.913,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.