Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de gerenciamento, abastecimento e manutenção de frota.. Valor global contratado: R$ 1.199.760,00. Vigência de 22/06/2017 a 22/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08295.005123/2016-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.199.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.200.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2017
- Publicaçãooficial
- 10/07/2017
- Vigênciaoficial
- 22/06/2017 a 22/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO | 12 | R$ 30.000,00 | R$ 360.000,00 |
| UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO | 12 | R$ 50.000,00 | R$ 600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561.023,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 561.023,16
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800166 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800153 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000013 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.263,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.263,10
- 2021NE000055 · 05/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335.354,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335.354,87
- 2021NE000056 · 05/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.405,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.405,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2017 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/06/2021
Termo Aditivo 00001/2018 · 22/06/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.199.760,00 · vigência até 22/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 19/06/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.199.760,00 · vigência até 22/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 25/05/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.199.760,00 · vigência até 22/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.