Contrato federal · Contrato 00138/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, DE COLUNA E PURIFICADORES DE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.310.028/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, preventiva e corretiva, de bebedouros industriais, de coluna e purificadores de água, incluindo higienização, assepsia,…. Valor global contratado: R$ 58.956,00. Vigência de 21/11/2023 a 21/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDACNPJ 29.310.028/0001-07
- Processooficial
- 23089.033683/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 21/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSFORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E COMPONENTES, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS MAIS COMUMENTE TROCA DAS NOS REPAROS DOS APARELHOS | 200 | R$ 219,78 | R$ 43.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.791,20
- A liquidarcalculado
- R$ 15.791,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002079 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002080 · 31/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.791,20 · a liquidar R$ 8.791,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.933,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227023
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.