Contrato federal · Contrato 00017/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA

Name: Contrato 00017/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota. Vigência de 21/09/2017 a 21/09/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
Local da unidadeoficial: MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23345.002944/2017-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 303.000,00
Valor globaloficial: R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Assinaturaoficial: 21/09/2017
Publicaçãooficial: 30/10/2017
Vigênciaoficial: 21/09/2017 a 21/09/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	24	R$ 9.000,00	R$ 0,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO	24	R$ 17.000,00	R$ 0,00
UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO	24	R$ 45.000,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 360.205,54
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 242.799,46

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800494 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800378 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800030 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800186 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800067 · 07/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800150 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800151 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000057 · 27/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.316,09
2021NE000095 · 26/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.780,04
2021NE000266 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.497,79
2022NE000220 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.711,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.711,34
2022NE000219 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.168,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.168,57
2022NE000030 · 21/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.325,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.325,63

Faturas

42892831/42892832 · emitida 03/10/2022 · PendenteR$ 0,00
42676349/42676348 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
42449677/42449678 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 20.947,98
42230646/42230647 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 24.366,40
42021621/42021622 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 31.112,92
41806200 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 13.069,00
41606294/41606293 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 22.016,99
41372376/41372377 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 9.623,91
41170503/41170504 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 43.218,15
40942769/40942768 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 9.137,50
40721897/40721898 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 19.264,67
40420556/40428129 · emitida 21/10/2021 · PendenteR$ 23.909,21
40486620 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 9.950,37
39989235/39989236 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 26.465,28
39735493/39735494 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 19.346,01
39453858/39453859 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 8.642,78
39180196/39180197 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 9.460,86
38907092/38907093 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 16.311,20
38618161/38618162 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 7.373,06
38322084/38322085 · emitida 01/03/2021 · PendenteR$ 16.577,56
38076565/38076566 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 7.967,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 31/07/2018
O CONTRATO TERÁ SEU VALOR ADITIVADO EM9,9%, SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS).
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 21/09/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 13/09/2018
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO DE 21/09/2018 ATÉ 21/09/2019.
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 21/09/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 28/08/2019
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO OR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 333.000,00 · vigência até 21/09/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 02/09/2020
O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12MESES, PASSANDO A A VIGORAR DE 21/09/2020 A 21/09/2021.
valor global após o termo: R$ 333.000,00 · vigência até 21/09/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 16/08/2021
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO INÍCIO A PRORROGAÇÃO EM 21/09/2021 E TÉRMINO EM 21/09/2022.”
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/09/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22704
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.