Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) (COMANDO DO EXERCITO) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 6.120,00. Vigência de 24/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) 160279
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 64110006057202352
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.120,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 15/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MINGAU INSTANTÂNEOMINGAU INSTANTÂNEO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPONENTES AMIDO, MALTODEXTRINA, VITAMINA A, B1, B3, B6, B12 , | 100 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| OVOOVO, ORIGEM CODORNA | 100 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 400 | R$ 5,95 | R$ 2.380,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 400 | R$ 1,70 | R$ 680,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 5,50 | R$ 1.100,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.261,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.858,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000399 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 2.261,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.858,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00044/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227057
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.