Contrato federal · Contrato 00026/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS.

Name: Contrato 00026/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota de veículos.. Valor global contratado: R$ 999.800,00. Vigência de 07/11/2017 a 07/11/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
Local da unidadeoficial: POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23343.003265/2017-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 800.000,00
Valor globaloficial: R$ 999.800,00
Assinaturaoficial: 07/11/2017
Publicaçãooficial: 29/11/2017
Vigênciaoficial: 07/11/2017 a 07/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 16.663,33	R$ 199.960,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO	12	R$ 24.995,00	R$ 299.940,00
UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO	12	R$ 41.658,33	R$ 499.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.226.866,42
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 753.769,40

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800447 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800446 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800267 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800150 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800151 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800111 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800268 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800621 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800135 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000202 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416.866,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 416.195,79
2022NE000203 · 16/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000222 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292.081,46
2021NE000221 · 19/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.492,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 16/10/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/11/2018 PARA 07/11/2019.
valor global após o termo: R$ 799.840,00 · vigência até 07/11/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 23/09/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 07/11/2019 A 07/11/2020; ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 999.800,00 · vigência até 07/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 05/08/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 07/11/2020 PARA 07/11/2021.
valor global após o termo: R$ 999.800,00 · vigência até 07/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/10/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 07/11/2021 PARA 07/11/2022
valor global após o termo: R$ 999.800,00 · vigência até 07/11/2022
Termo de Rescisão 00026/2017 · 07/11/2022
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) comunica a extinção do Contrato nº 00026/2017 O referido contrato, firmado com a empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ 03.506.307/0001-57, foi finalizado em conformidade com as normas contratuais e a legislação vi…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/11/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22709
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:31

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