Contrato federal · Contrato 00141/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE, LOCALIZADO EM SALVADOR/BA, INCLUINDO A ELAB…

Name: Contrato 00141/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.080.486/0001-05) para: contratação de serviço de manutenção do elevador instalado no prédio sede da gerência regional da anatel nos estados da bahia e sergipe, localizado em salvador/ba, incluindo a elaboração de laudo técnico especializado, e…. Valor global contratado: R$ 62.200,00. Vigência de 13/11/2023 a 13/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDACNPJ 29.080.486/0001-05
Processooficial: 53554003163202268
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00026/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 98.000,00
Valor globaloficial: R$ 62.200,00
Valor acumuladooficial: R$ 160.200,00
Assinaturaoficial: 13/11/2023
Publicaçãooficial: 16/11/2023
Vigênciaoficial: 13/11/2023 a 13/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	20	R$ 2.110,00	R$ 42.200,00
PEÇA,COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
ESTUDOS E PROJETOS DE ELEVADORES E ESCADA ROLANTE - AVALIA-ÇÃO / MODERNIZAÇÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 101.110,00
A liquidarcalculado: R$ 67.360,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 33.750,00

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000083 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.340,00 · a liquidar R$ 7.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000080 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000025 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.320,00 · a liquidar R$ 2.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.210,00
2025NE000025 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.330,00
2023NE000079 · 07/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.020,00 · a liquidar R$ 37.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.110,00
2025NE000077 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
2025NE000076 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6292 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
6205 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
6105 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
6014 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5945 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5822 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5721 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5649 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5537 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
5426 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,00
5244 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
4521/2025 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 2.110,00
4478 · emitida 14/03/2025 · PagoR$ 2.110,00
4345 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 2.110,00
4254 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
4142 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 2.110,00
4049 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 2.110,00
3950 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 2.110,00
3845 · emitida 04/09/2024 · PagoR$ 2.110,00
3798 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 35.800,00
3714 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 2.110,00
3612 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 2.110,00
3524 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 2.110,00
3398 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 2.110,00
3295 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 2.110,00
3219 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 2.110,00
3111 · emitida 02/02/2024 · PagoR$ 2.110,00
3003 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 2.110,00
2989 · emitida 15/12/2023 · PagoR$ 2.110,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 13/06/2025
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 141/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 13/07/2025 A 13/03/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA B…
valor global após o termo: R$ 62.200,00 · vigência até 13/03/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 227107
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:28

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