Contrato federal · Contrato 00579/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Name: Contrato 00579/2017 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviço de gestão de fornecimento de combustível e manutenção automotiva dos veículos oficiais da superintendência regional do dnit no estado do espírito santo. Valor global contratado: R$ 192.000,00. Vigência de 28/08/2017 a 28/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 50617.000482/2017-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 247.000,00
Valor globaloficial: R$ 192.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 960.000,00
Assinaturaoficial: 25/08/2017
Publicaçãooficial: 02/02/2018
Vigênciaoficial: 28/08/2017 a 28/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃOPEÇAS , ACESSÓRIOS CAMINHÃO	1	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO	1	R$ 8.000,00	R$ 96.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 307.440,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 270.571,48

Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800120 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800146 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800089 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800195 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800237 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800116 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800117 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000054 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.106,98
2022NE000023 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.153,32
2022NE000024 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.166,01
2021NE000018 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.000,00
2021NE000019 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.939,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.939,02
2021NE000061 · 06/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.377,11
2021NE000097 · 30/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.360,23
2021NE000098 · 30/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.060,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.468,81

Faturas

41606195 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 9.643,21
41606196 · emitida 04/04/2022 · PendenteR$ 435,51
41372282 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 1.819,84
41372281 · emitida 01/03/2022 · PendenteR$ 7.832,58
41170409 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 6.308,28
41170410 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 1.889,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 27/08/2018
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA, DE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 192.000,00 · vigência até 27/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/08/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 192.000,00 · vigência até 27/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 29/07/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES CONSECUTIVOS.
valor global após o termo: R$ 192.000,00 · vigência até 28/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 16/08/2021
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00579.2017.
valor global após o termo: R$ 192.000,00 · vigência até 28/08/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22713
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.