Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO WIFI
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: aquisição de solução wifi. Valor global contratado: R$ 555.914,64. Vigência de 17/08/2023 a 17/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23417.000171/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 555.914,64
- Valor globaloficial
- R$ 555.914,64
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 17/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO (COM TREINAMENTO) | 1 | R$ 8.964,67 | R$ 8.964,67 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 77 | R$ 750,00 | R$ 57.750,00 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 14 | R$ 7.471,75 | R$ 104.604,50 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 63 | R$ 6.104,69 | R$ 384.595,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555.914,64
- A liquidarcalculado
- R$ 8.964,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 546.949,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 31/07/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.964,67 · a liquidar R$ 8.964,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000118 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 546.949,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546.949,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.